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documentos que cuadran en la verificación a tres vías: orden, recepción y factura
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quiebres por olvido: la regla de reabastecimiento genera la solicitud al tocar el mínimo
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solicitud enviada a varios proveedores con la licitación — y comparas antes de elegir
100%
de las compras con su proveedor elegido por precio, entrega y cantidad mínima
Tus compras en acción
LA SOLICITUD
De la SdC a la orden
La solicitud de cotización que se confirma en orden de compra.
PROVEEDORES
Precio, entrega y mínimos
Las condiciones de cada proveedor por producto.
REABASTECER
El mínimo dispara la compra
La regla que genera la solicitud al caer el stock.
TRES VÍAS
Pagar solo lo recibido
Orden, recepción y factura — cuadradas antes de pagar.
La compra que nace del dato, no del sust
En Odoo, comprar es un flujo con candados: la solicitud de cotización se confirma en orden, la recepción registra lo que de verdad llegó, y la política de control decide cuándo nace la factura del proveedor — con la verificación a tres vías comparando orden, recepción y factura para que solo pagues lo que recibiste. Y el inicio del ciclo puede automatizarse: el stock mínimo genera la solicitud solo.
Solicitudes de cotización confirmadas en órdenes de compra
Listas de precios por proveedor: precio, entrega y mínimos
Reglas de reabastecimiento que generan la solicitud solas
Control de facturas: por cantidades ordenadas o recibidas
Verificación a tres vías: orden, recepción y factura
Acuerdos de compra: licitaciones y órdenes abiertas
Todo lo que necesitas, ya incluido...
El flujo con candados
La solicitud de cotización se envía al proveedor y se confirma en orden de compra; la recepción registra lo que llegó — y la factura nace según tu política de control.
Cada proveedor, su tarifa
Las listas de precios por producto guardan el precio de cada proveedor, su tiempo de entrega y su cantidad mínima — la base para elegir bien en cada compra.
Reabastecimiento automático
Las reglas de mínimos y máximos vigilan el stock: al caer bajo el mínimo, se genera la solicitud para reponer al máximo — con el proveedor tomado de la lista del producto.
Bajo demanda real
Con la ruta de fabricación sobre pedido, la orden de venta confirmada genera la solicitud de compra por lo vendido — comprar exactamente lo que la demanda pide.
Tres vías antes de pagar
Acuerdos que comparan
Las licitaciones envían la solicitud a varios proveedores para comparar antes de elegir; las órdenes abiertas comprometen condiciones con tu proveedor para pedir sobre ellas.
COMPRAS + INVENTARIO
El stock toca el mínimo
y la solicitud ya existe
Las reglas de reabastecimiento son el piloto automático del abasto: defines el mínimo y el máximo por producto, y cuando las existencias caen bajo el mínimo, Odoo genera la solicitud de cotización para reponer al máximo — con el proveedor seleccionado desde la lista de precios del producto.
Mínimos y máximos por producto
La solicitud se genera sola
Proveedor tomado de la lista del producto
COMPRAS + PROVEEDORES
Una solicitud,
varios proveedores compitiendo
Los acuerdos de compra ponen a los proveedores a competir: la licitación envía la solicitud de cotización a varios a la vez para comparar condiciones antes de comprometer la orden — y las órdenes abiertas fijan condiciones con un proveedor para pedir sobre ellas durante el periodo.
Licitación a varios proveedores
Comparar antes de confirmar
Órdenes abiertas con condiciones fijadas
COMPRAS + FACTURACIÓN
La factura del proveedor
cuadra o no se paga
La política de control decide cuándo nace la factura — al ordenar o al recibir — y con el control por cantidades recibidas, la verificación a tres vías compara la orden, la recepción y la factura: lo que no cuadra se resalta, y el pago espera a que cuadre.
Control por cantidades ordenadas o recibidas
Tres vías: orden ↔ recepción ↔ factura
Discrepancias resaltadas antes de pagar
PARA QUIÉN ES
Si tu equipo de ventas vive en correos y hojas, esto es para ti
Fabricantes con materia prima
El insumo repuesto antes del quiebre — la regla vigila por ti.
Retail que resurte seguido
Mínimos y máximos por producto, con el proveedor ya elegido.
Finanzas que cotejan facturas
Tres vías automáticas — pagar solo lo ordenado y recibido
Quien negocia con varios
Licitaciones para comparar y órdenes abiertas para comprometer.
PREGUNTAS FRECUENTES
Lo que más nos preguntan antes de arrancar
01 ¿Cómo es el flujo de una compra?
Solicitud de cotización al proveedor, confirmación en orden de compra, recepción de los productos — y la factura del proveedor, que nace según tu política de control, cuadrada contra el resto.
02 ¿Cómo elijo al proveedor?
Con las listas de precios por producto: cada proveedor con su precio, su tiempo de entrega y su cantidad mínima. Esa información alimenta tanto tus decisiones como la selección automática en los reabastecimientos.
03 ¿Puedo automatizar las compras?
Sí — con las reglas de reabastecimiento: defines mínimo y máximo por producto, y al caer el stock bajo el mínimo se genera la solicitud para reponer al máximo. Y con la ruta sobre pedido, la orden de venta confirmada genera la solicitud por lo vendido.
04 ¿Qué es la verificación a tres vías?
El cotejo entre la orden de compra, la recepción y la factura del proveedor — funciona con la política de control por cantidades recibidas y resalta las discrepancias, para pagar solo lo que de verdad se ordenó y recibió.
05 ¿Qué son los acuerdos de compra?
Dos herramientas: las licitaciones, que envían la solicitud a varios proveedores para comparar condiciones antes de elegir, y las órdenes abiertas, que fijan condiciones con un proveedor para pedir sobre ellas.
06 ¿Puedo controlar quién aprueba las compras?
Sí — la aprobación de órdenes de compra se activa en la configuración, para que las órdenes que superen el umbral definido pasen por la autorización correspondiente.
